edm유학센터 · 세부 파일럿
정기 방문 케어 · 조직 구조 · 재무 구조 보완 제안
현지인 풀타임 담당자 고용 확정 반영
작성자 허정은 · 대상 edm유학센터 본사
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CONTENTS
기존 파일럿의 방향성을 존중하면서, 현장에서 지내온 경험을 바탕으로 리스크를 낮추고 차별화 포인트를 더하고자 정리한 보완 제안입니다.
제안 배경본사의 세 가지 목표
정기 학원 방문 케어R2 실행안 구체화
조직 구조현지인 풀타임 고용 확정
재무 구조18쪽 공란 항목 채움
리스크 관리예약대행 · 부재 시 대응
종합 요약제안 내용과 기대 효과
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SECTION 01 · BACKGROUND
본사에서 이 서비스를 통해 이루고자 하시는 목표를 아래 세 가지로 이해했습니다.
수속 경쟁력 강화와 이탈 방지현지 밀착 서비스로 수속 경쟁력을 강화하고 고객 이탈을 막는 것
자연 성장 구조 구축재등록·추천으로 이어지는 자연 성장 구조를 만드는 것
1인 체제 타당성 검증최소 비용으로 1인 체제 파일럿의 타당성을 검증하는 것
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SECTION 02 · R2
현재 상황
생수·과일·생활용품·예약대행 등 기존 안의 컨시어지 서비스는 세부 지역 여러 유학원에서 이미 제공하고 있어, 이것만으로는 edm유학원만의 차별점을 만들기가 쉽지 않아 보입니다.
PROPOSAL
R2 고객 CS 및 밀착케어를 실행해 '정기 방문을 통한 학업·숙식 만족도 확인 및 피드백 처리'를 더하면, 학생과 학부모님이 신뢰할 수 있는 정서적인 안전망까지 함께 드릴 수 있는 차별점이 될 수 있다고 생각합니다.
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SECTION 02 · EXPECTED EFFECT
정기 방문은 학생에게 '본사의 케어 시스템이 현지에서도 밀착 작동하고 있다'는 확실한 신뢰와 심리적 안정을 제공합니다.
월 1~2회, 요일을 정해 학원을 정기적으로 방문
낯선 타지에서 현지 담당자와 교감하며 적응력이 크게 향상
학생의 적응이 곧 학생과 학부모의 깊은 신뢰로 이어짐
케어 만족도가 자연스러운 재등록과 구전 마케팅으로 순환
WHY IT MATTERS
이러한 세심한 현지 케어 프로세스는 타사 대비 독보적인 서비스 차별화 요소로 작용하여 신규 수속 유치 강화 및 중도 이탈 방지 효과를 창출합니다. 궁극적으로 추가 마케팅 예산 투입 없이도 파일럿 사업의 목적과 경제성을 동시에 달성할 수 있다고 생각합니다.
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SECTION 02 · OPERATION
그렇게 되면 본사에는 관리 가능한 형태로, 학생들에게는 충분한 안정감으로 다가갈 수 있을 것 같습니다.
운영 원칙
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SECTION 03 · ORGANIZATION
본사 결정 — 온콜 백업 대신 현지인 풀타임 담당자 1명을 고용합니다. 아래는 그 결정의 근거와 확정 조건입니다.
검토했으나 채택하지 않음
확정 — 현지인 풀타임 1명
확정에 따른 후속 사항
이는 2단계 확장이 아니라 업무 정확도와 신속도를 위한 안전장치이며, 확장 트리거(월 100건 / 월 130시간)와는 별개입니다. 온콜 백업 예산을 재배정하고 월 고정비는 B안(11쪽)으로 확정합니다. 고용 형태(개인 명의 계약 또는 현지 EOR 활용)와 채용 일정은 본사와 별도 협의가 필요합니다.
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SECTION 04 · FINANCIALS
기존 제안서 18쪽 재무 구조표의 공란 항목을 세부 현지 시세를 조사하여 채워보았습니다.
한국인 담당자
100,000페소
약 250만원 · 주 5일 상근 사무직 초봉 수준
비자 연장비
5,000페소/월
경우에 따라 추가 · 고정비 합계에는 미포함
현지인 상시 인력
15~18천 페소
법정 최소 13,800~16,600 · 시장 15,000~18,000
세부시티 최저임금
540페소/일
2025.10.4 고시 · 13th Month·SSS 포함 산정
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SECTION 04 · 신설 항목
배달은 외주로 처리되지만 공급업체 방문·학원 방문·제휴처 미팅·필요물품 구입·응급 상황 대응에는 담당자의 이동이 꼭 필요합니다.
유가 기준별 월 유류비
| 구분 | 유가(리터당) | 월 유류비 |
|---|---|---|
| 위기 이전 평시 | 약 60~65페소 | 약 1,800~1,950 |
| 현재(유가위기) | 약 90~100페소 | 약 2,700~3,000 |
월 예상 주유량 약 30L 기준(월 250~300km, 연비 10km/L).
2026년 국제 정세 영향으로 일시적으로 리터당 100페소까지 급등한 사례가 있습니다.
감가상각 포함 올인원 단가
| 항목 | 산정 기준 | 월 금액 |
|---|---|---|
| 유류비+정비+감가상각 | 15~20페소/km × 월 250~300km | 약 4,500~6,000 |
현재 파일럿 단계에서는 별도 차량이 지급되지 않아 담당자 개인 차량을 사용합니다. 생수·생활용품 등 무거운 물품을 직접 운반하는 경우도 있어 유류비와 함께 차량 감가상각비를 반영하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 정액 지급 또는 영수증 기반 실비 정산 방식을 제안드립니다.
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SECTION 04 · 비교안 A · 미채택
온콜 백업을 유지하는 최소 비용안으로, 비교를 위해 남겨 둔 미채택안입니다. 월 고정비 합계 약 121,700~128,800페소(288~305만원).
| 항목 | 금액(페소) | 비고 |
|---|---|---|
| 한국인 현지 담당자 인건비 | 100,000 | 체재비 별도 불요(거주지 보유), 비자연장은 경우에 따라 추가 |
| 현지인 온콜 백업 | 3,000~6,000 | 주 1~2회 또는 월 6~12회 호출 기준, 파일럿 기간 한정 운영 |
| 배달 외주비 | 4,000~6,000 | 건당 80~120페소 × 월 50회 기준 |
| 보관함·소형 창고 임대료 | 7,000 | 약 13~15㎡ 기본형 기준 |
| 통신비·인터넷·공과금 | 2,500~3,800 | 업무용 번호 개통 필요 + 단말기는 별도 초기 구축비로 요청 |
| 소모품·재고 회전분 | 1,000 | 배달·포장용 부자재 반복 구매 비용 |
| 마케팅·예비비 | 2,000 | 현장 소액 예비 지출 완충 예산 |
| 차량 유지비·유류비 | 2,200~3,000 | 월 120~150km 기준 |
| A안 월 고정비 합계 | 121,700~128,800 | 약 288~305만원 (1페소 약 23.7원) |
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SECTION 04 · 확정안 B · 채택
본사가 채택한 확정안이며, 이 금액이 파일럿 월 고정비 기준입니다. 합계 약 137,000~143,800페소(324~340만원). 증감은 비교안 A 대비 최소 기준입니다.
| 항목 | 금액(페소) | 비교안 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국인 현지 담당자 인건비 | 100,000 | – | 체재비 별도 불요(거주지 보유) |
| 현지인 상시 고용 | 15,000~18,000 | +12,000 | 법정 최저 금액, 13th Month·SSS 등 반영 |
| 배달 외주비 | 2,000~3,000 | −2,000 | 정기 방문 시 직접 처리 → 외주 배달 약 50% 감소 가정 |
| 보관함·소형 창고 임대료 | 7,000 | – | 약 13~15㎡ 기본형 기준 |
| 통신비·인터넷·공과금 | 2,500~3,800 | – | 업무용 번호 개통 필요 + 단말기는 별도 초기 구축비 |
| 소모품·재고 회전분 | 1,000 | – | 배달·포장용 부자재 반복 구매 비용 |
| 마케팅·예비비 | 5,000 | +3,000 | 예비 지출 완충 + 학생 면담 시 티타임 비용 추가 |
| 차량 유지비·유류비 | 4,500~6,000 | +2,300 | 월 250~300km 기준 |
| B안 월 고정비 합계 | 137,000~143,800 | +15,300 | 약 324~340만원 (1페소 약 23.7원) |
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SECTION 04 · 전제
확정안 B 는 비교안 A 대비 월 15,300페소를 더 씁니다. 파일럿 진행 상황을 함께 지켜보며 유연하게 조정해 나갈 수 있으면 좋겠습니다.
재무 제안의 전제
확정에 따른 월 추가 부담
+15,300페소/월
최소 기준 비교안 121,700 → 확정안 137,000페소.
약 36만원으로 풀타임 인력의 응대 품질과 업무 연속성을 확보합니다.
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SECTION 05 · RISK
호핑·마사지·골프 등 액티비티 예약대행은 사고 발생 시 책임 소재(담당자 개인 · 제휴 업체 · 법인)가 불명확한 부분이 있습니다. 타 어학원의 실제 사례를 참고한 제안입니다.
01 지양
개인이 계약 당사자가 되는 구조를 피합니다.
02 제공 범위
계약·책임은 학생 본인과 업체 간에 직접 체결하도록 합니다.
03 면책 명시
"이용은 본인 책임이며 edm유학원은 중개만 한다"는 문구를 신청서에 명시합니다.
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SECTION 05 · CONTINGENCY
선교 사역 특성상 월 1~2회, 짧게는 1~2일에서 길게는 수일간 세부를 비울 수 있어 사전 대응 체계가 필요합니다. (본사의 동의가 필요한 사안입니다)
STEP 01
신뢰할 수 있는 현지 한국인 백업 인력을 사전 지정
STEP 02
부재 시 병원 동행 등 현장 대응을 백업 인력이 수행
STEP 03
학사·정산 등은 담당자 본인이 카카오톡·전화로 직접 대응
STEP 04
어학원 1차 대응(병원 이송) 후 즉시 연락 절차를 문서로 확정
목적
이 체계는 담당자 부재 시 상황을 미리 설계해 본사와 공유드림으로써, 서비스 공백에 대한 우려를 최소화하고 운영 신뢰도를 높이기 위한 것입니다. 어학원 측과 사전 협의하여 이메일·카톡으로 프로세스를 확정해 둡니다.
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SECTION 06 · SUMMARY
| 구분 | 제안 내용 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 서비스 구조 | 정기 학원 방문 케어 구체화 (월 1~2회) | 차별화된 밀착 케어, 심리적 안전망 제공 |
| 조직 구조 | 현지인 풀타임 담당자 1명 고용 (확정) | 즉각적 CS 처리, 배달비 절감, 업무 신속도와 연속성 확보 |
| 재무 구조 | 18쪽 공란 항목 시세 반영, 차량비 신설 | 누락 비용 사전 반영, 예산 현실화 |
| 확정 월 고정비 | 월 137,000~143,800페소 (324~340만원) 비교안 A 대비 +15,300페소 |
풀타임 인력의 응대 품질과 업무 연속성 확보 |
| 한국인 담당자 급여 | 파일럿 기간 100,000페소 유지 6개월 후 성과 기반 재협의 |
6개월간 목표 달성을 통한 처우 정상화 근거 마련 |
| 리스크 관리 | 예약대행 범위 조정 + 면책조항 | 사고 시 책임 소재 명확화 |
| 비상 대응 | 부재 시 백업 인력 사전 지정 | 선교 사역 중에도 서비스 공백 방지 |
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세부 논의를 통해 본사와 함께 좋은 방향으로 다듬어 갈 수 있으면 좋겠습니다. 아울러 현장의 실정을 고려한 작은 의견들을 자유롭게 제안할 수 있도록 열린 소통의 장을 마련해 주신 본사의 배려에 깊이 감사드립니다.